Modularidad
SIAL está compuesto por módulos cuya implementación puede ser total o parcial. Así, el sistema se adapta a los requerimientos de cada empresa.

Integración.
El usuario puede automatizar las relaciones entre los diversos módulos, con la garantía de que cada transacción será procesada una sola vez y sus repercusiones serán automáticas.

Múltiples monedas.
Los procesos internacionales de globalización económica han creado la necesidad de registrar transacciones en diferentes monedas. SIAL permite el uso de dos monedas en forma simultánea para sus transacciones.

Multicompañía
Es posible controlar la operación de un número ilimitado de compañía, sin mezclar su información.

Seguridad
El sistema permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restricción a los usuarios, para la protección y confiabilidad de la información. Además, una bitácora interna controla los movimientos sobre los registros, facilitando así la labor de auditoría.

Integridad de la información
La integridad de datos de SIAL esta basada en constraints (reglas de negocio) definidos a nivel de base de datos.

Generador de Reportes Financieros
SIAL cuenta con un generador de reportes financieros. El usuario final tiene la libertad de definir tantos reportes financieros como necesite.
 

Adaptación al Ambiente Windows
Todas las propiedades del Sistema Operativo Windows interactúan con el Sistema y definen su comportamiento.

SIAL cuenta con los siguientes módulos:

Parámetros Generales.
En este módulo se define los parámetros que afectan a todos los módulos del sistema y se definen las compañías y almacenes del sistema. En este módulo posee las siguientes características:

 

    El usuario puede cambiar en línea de compañía y almacén sin tener que  
salir de la aplicación.

    El módulo permite cambiar de usuario sin salir de la aplicación.

    Cada compañía puede tener los almacenes que se deseen.

    Definición de los documentos que manejará el sistema en los módulos de
SIAL.

    Definición de los idiomas que se van a usar en el sistema. Cada usuario
puede tener un idioma definido en el que trabajará.

    Las etiquetas de los campos de las pantallas pueden ser cambiadas por  el  usuario sin necesidad de tocar los programas fuentes.

    El usuario puede definir tantos números telefónicos, beeper, celulares, e-
mails, faxes y cualquier otro tipo deseado.

    Se define cual es el documento por defecto (default) que va a usar el
usuario en cada módulo.

    Se puede indicar si las entradas de contabilidad de los módulos de
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar serán automáticas o se definirán  manualmente.

    Se define si las secuencias de Clientes, Proveedores y artículos serán
llevadas de forma automática o manual.

    Control de seguridad de acceso de los usuarios a  cada opción de los
módulos.

    Control de seguridad de acceso a la(s) compañía(s) del sistema , a cada
usuario se les asigna las compañías a la que puede tener acceso.

    Creación de grupos de usuarios para controlar el acceso a los reportes y
a los diferentes tipos de documentos.

    Cada usuario puede determinar que reporte quiere utilizar de los que esta
autorizado a manejar.

    Migración de datos a cualquier hoja electrónica.

    Auditoria de los documentos capturados por cada usuario. Indica el tipo de documento capturado, hora, fecha.

    Se puede seleccionar la fuente de los precios de los artículos, si es general o por cliente.

    Se puede seleccionar la fuente de la tasa, si es general o por proveedor.

Ventas.
El módulo de ventas es parte fundamental en la administración comercial de la empresa.
Este módulo posee las siguientes características:

 

    Definición de grupos de vendedores.

    Definición de vendedores con sus datos generales.

    Definición de porcentajes de comisión por ventas de vendedores para el
cálculo de la comisión. El cálculo de la comisión se hace en línea al
momento de recibir el pago de una factura, ya sea de crédito como de
contado.

    Se definen los tipos de devoluciones. Al momento de hacer la devolución de   un producto se captura el motivo de la devolución y así poderse dar cuenta de porque los productos están siendo devueltos.

    Se pueden manejar diferentes tipos de precios. Precios al por mayor, al
detalle o cualquier otro de acuerdo a las necesidades del momento.

    Manejo de precios por fechas. Se pueden programar un cambio de precio
para días después sin tener que hacerlo el día anterior a la efectividad del
cambio. O por este medio manejar precios de ofertas que estarán vigentes solo por un tiempo determinado.

    Captura de la tasa de moneda extranjera con la que la compañía esta
trabajando. Deja un historial del cambio de la tasa.

    Captura de cotizaciones para los clientes. Las cotizaciones tienen una
fecha de vencimiento que es definida por el usuario.

    Se pueden hacer pedidos para realizar luego facturas sobre este pedido. La facturación de los pedidos se pueden planificar en el tiempo y así tener
idea de que se tiene que despachar cada día.

    Creación, modificación, cancelación, consulta de facturas, consulta de
pagos, reimpresión, envío de e-mails de facturas. Todo esto se hacen en
una misma pantalla lo que le da facilidad al usuario al momento de realizar unas de estas operaciones.

    Facturación para punto de ventas.

    Facturación de cotizaciones.

    Uso de conduces que luego pueden ser facturados, sin que el usuario
tenga que redigitar los datos del conduce en la factura.

    Muestra las comisiones de cada vendedor en tiempo real.

    El módulo contiene los siguientes reportes: Reimpresión de facturas,
Facturas emitidas, Ventas por Productos, Factura por secuencia, Artículos devueltos, Listado de Pedidos, Pedidos pendiente por fecha y pedido, Pedido pendiente por producto, Pedidos pendiente por fecha y vendedor, Maestro de precios, Reporte de variación de precio en el tiempo.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviados vía fax o e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Clientes.
Este módulo permite al departamento de cobranzas de la empresa llevar el control de las cuentas por cobrar originadas por facturación.
Este módulo posee las siguientes características:

 

    Manejo de segmentos de mercado.

    Definición de grupos de clientes.

    Definición de clientes con sus datos generales y  configuración de los grupos contables. Estos grupos contables son la base para la
generación de la entrada de diario o asientos contables de los
documentos del módulo.

    Definición de múltiples cajas con múltiples cajeros.

    Se pueden definir todos los tipos de pagos que se van a recibir.
Tarjetas de crédito, Efectivo, Cheques, Certificados, Cheques de viajero o cualquier otro tipo de pago que se requiera.

    Definición de las localidades para ser asignada a los clientes de tal
manera que sepamos el país, provincia, municipio, sección, paraje y
sector se encuentra localizado el cliente.

    Definición de las zonas que serán asignadas a los cobradores.

    Definición de cobradores con sus datos generales.

    Tipos de logs (bitácoras)  para manejar las quejas de los clientes,
dándoles seguimiento desde que el cliente hizo la llamada o se
presento a la compañía, hasta la solución. Se puede emitir reportes
estadísticos sobre los tipos de quejas.

    Emisión de notas de créditos y notas de debitos que afectan al cliente y sus documentos.

    Recibo de ingreso que soportan múltiples tipos de pago y distribución
automática de los pagos a las facturas de la más vieja a la más
reciente.

    Consultas de los clientes. Muestra de forma grafica el estado en que
esta cada cliente. Las facturas pendientes, los pagos generados por
este, las diferentes direcciones de entrega, sus últimos documentos,  y sus saldos por antigüedad.

    El módulo contiene los siguientes reportes: Balance final de cuentas
por cobrar, maestro de clientes, estados de cuentas, saldos de
antigüedad por facturas pendientes, factura pendiente por corporación, facturas pendientes por tipo de documento, factura pendiente por cobrador, ingreso detallado por documento, resumen de ingresos, documentos pendiente de actualizar, Antigüedad de saldo por clientes.

    Generación del archivo para enviar a la DGII.

    Agrupación de clientes en un grupo o corporación.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Compras.
A través del modulo de compras se maneja la adquisición de mercancías de la compañía, ya sea de activos como materias primas o material gastable.
Este módulo posee las siguientes características:
 

    Definición de departamentos. Cada departamento puede generar sus
solicitudes de compras.

    Manejo de prioridades para las compras.

    Solicitudes de compras. Pueden ser directas o generadas por los usuarios de los diferentes departamentos.

    Las cotizaciones pueden ser digitadas directamente o venir de una o mas
solicitudes (Se agrupan solicitudes en una sola cotización).

    Generación de la orden de compras proveniente de cotización o de manera directa.

    Seguridad para la aprobación de cotización y ordenes de compras.

    Recepción total o parcial de la mercancía. Al momento de recibir la
mercancía y actualizar la recepción se hace el registro de la cuenta por
pagar y la entrada al almacén.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía e-mail en diferentes formatos.

    El módulo contiene los siguientes reportes: Artículos de proveedores,
Cotización de compras, Cotizaciones pendientes, Detalle ordenes de
compras, Ordenes de compras, Ordenes pendientes, Proveedores de
artículos, Solicitudes de compras, Solicitudes pendientes.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Inventarios.
A través del módulo de inventarios se maneja los almacenes de la compañía con sus diferentes movimientos de entrada y salida de mercancías.
Este módulo posee las siguientes características:

 

    Los artículos se pueden agrupar en tipos, clases y categorías de acuerdo a las características de los mismos.

    Control de múltiples proveedores para un artículo.

    Manejo de código de equivalencias de artículos. En caso que no este en
existencia el articulo requerido al momento de facturar el sistema le
mostrara un articulo equivalente.

    Definición de unidades de medida y marca de cada artículo.

    Imagen de todos los artículos del inventario.

    Manejo de artículos de proveedores.

    Manejo de artículos ensamblados por otros artículos del inventario
(Componentes del articulo final).

    Definición del grupo contable de cada artículo que será usado para generar la entrada o asiento a contabilidad.

    Conversión de unidades. Se puede recibir en una unidad y almacenarla en otra (unidad).

    Configuración de diferentes métodos de liquidación.

    Transferencia entre almacenes.

    Manejo de toma física. Se puede generar la toma física de todos los
artículos o de un grupo en específico.

    Manejo de solicitud de ensamble de artículos. Al momento de ser aprobada  la solicitud de ensamble el sistema reserva del almacén la cantidad de componentes necesarios,  y al momento de cerrar la solicitud hace la salida a los componentes y hace la entrada del artículo para ser
despachado. Esta forma se puede usar para agrupar varios artículos en uno como forma de promoción o combo.

    El módulo contiene los siguiente reportes: Artículos por debajo del mínimo,  Artículos en reorden, artículos reservados para ensamblar, detalle de movimientos, maestro inventario por almacén, maestro inventario por
almacén y lote, movimientos de artículos por tipos de documentos,
movimientos pendientes de aprobación, solicitud de ensamble pendientes, unidades de conversión, listado de toma física.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
  enviarlo vía fax, vía e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Cuentas por Pagar.
El módulo de cuentas por pagar ha sido diseñado para manejar las deudas de la empresa.
Este módulo posee las siguientes características:

 

    Definición de grupos de proveedores.

    Definición de proveedores con sus datos generales y  configuración de
grupos contables. Estos grupos contables la base para la generación del
asiento o entrada de diario que genere cada documento del módulo.

    Captura de facturas, notas de créditos y débitos que afectaran al  proveedor y sus documentos.

    Consulta de perfil de proveedores. Aquí se muestran los datos generales,
facturas pendientes por pagar, último movimiento de cada tipo de
documento y los movimientos del proveedor.

    Generación de solicitudes de cheques de acuerdo a los pagos totales o
abonos de facturas seleccionadas.

    Bloqueo de pago de facturas. No permite que la factura bloqueada le sea
pagada al proveedor.

    Bloqueo de pago al proveedor.

    El módulo contiene los siguiente reportes: Balance final de factura, estado de cuentas de proveedores, saldo de antigüedad de facturas, histórico de movimientos, balance de proveedores, documentos pendientes por actualizar, facturas vencidas por grupos, reporte de transacciones de
factura, proveedor por código, facturas vencidas por proveedor, proveedor
por nombre.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía fax o e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Cheques y Conciliación Bancaria.
El módulo de cheques maneja el pago de la empresa a sus suplidores.
Este módulo posee las siguientes características:

 

    Definición de tipos de cuentas e instituciones

    Definición de bancos y sus cuentas.

    Manejo de chequeras. El manejo de la chequera permite que cada oficina
tenga cheques con secuencia independiente.

    Niveles de aprobación de solicitudes de cheques.

    Programación de pagos recurrentes. Se puede definir pagos con la
periodicidad deseada (mensuales, quincenales, bimestrales, trimestrales,
cuatrimestrales, semestrales o cualquier cantidad de días. Se puede
además parametrizar un incremento porcentual a partir de una fecha
indicada.

    Aprobación electrónica de la solicitud de cheques de acuerdo al nivel de
aprobación.

    Consultas de pagos programados y Cheques emitidos.

    Cancelación de cheques emitidos. El sistema automáticamente se encarga de reversar todos los movimientos hechos al momento de la emisión del cheque.

    Generación automática del archivo de la DGII.

    El módulo contiene los siguientes reportes: Reimpresión de cheques,
cheques emitidos, cheques por estatus, movimientos por cuenta, detalle de cheques emitidos, solicitudes pendientes.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía fax o vía e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Activos Fijos.
Este modulo esta diseñado para manejar todo lo concerniente a los activos de la empresa. Desde la entrada y ubicación de los activos, pasando por la depreciación y terminando con la salida del activo de la institución. Además, lleva historiales de mejoras, revalorizaciones y manejo de activos compuestos.

 

    Subdivisiones de activos en clases, subclases y categorías.

    Manejo de múltiples almacenes de activos (ubicaciones).

    Registro de mantenimiento de los activos.

    Clasificación de componentes de activos. Un activo puede estar formado
por varios componentes que a su vez son activos pero pertenecen a un
activo principal.

    Definición de grupos contables de activos. Estos grupos contables la   base para la generación del asiento o entrada de diario que genere cada
documento del módulo.

    Manejo de fichas de seguros para los activos.

    Calculo de depreciación con el método requerido por el cliente.

    En la definición del activo se incluye diferentes status de forma que
sabremos cuando el activo esta asegurado, bajo mantenimiento, cuando es la próxima fecha de servicio de mantenimiento, cual es su fecha de
garantía.

    Ajuste de valores de activos.

    Ajuste de valores para seguros.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.

Contabilidad.
El módulo de contabilidad es el centro de todos los módulos anteriores. A este llegan todas las transacciones generadas de los diferentes módulos.
Este módulo posee las siguientes características:
 

    Definición de departamentos (Centros de costos).

    Definición de programas (Centros de gastos.

    Maneja dos tipos de moneda (Bimoneda). Una local y otra extranjera.

    Creación y configuración de grupos contables. Estos grupos son los
utilizados para generar las entradas o asientos contables que vendrán de
los diferentes módulos.

    Manejo de secciones.

    Permite realizar transacciones a períodos diferentes al actual.

    Saldo de las cuentas en tiempo real.

    Consulta de los movimientos de las cuentas con solamente hacer doble
Click sobre la cuenta.

    Manejo de entradas de diario recurrentes.

    Creación de periodos contables.

    Generación automática del asiento para cerrar el periodo contable.

    Compresión de cuentas.

    Estados financieros configurables por el usuario. Los estados pueden verse en tiempo real lo que permite que la gerencia tenga una idea precisa de cómo va la compañía. Se pueden crear todos los tipos de estados
financieros deseados.

    Definición de presupuesto y comparación en diferentes periodos.

    El módulo contiene los siguiente reportes: Entrada de diario de validación,
reporte de entradas de diario registradas, mayor auxiliar, mayor general,
estado de resultado, movimientos de cuentas por departamento (centro de
costos), catálogo de cuentas, movimientos por secciones.

    Todos los reportes pueden ser impresos, utilizados como consultas,
enviarlo vía e-mail en diferentes formatos.

    Manual de usuario creado en Adobe Acrobat.